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企业进行税务筹划前需要了解的基础知识介绍【实操干货】
发布时间：2021-05-18
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来源：波比企服
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一提到税务筹划，有些客户就说了，我公司目前又没有利润，筹划个啥啊！
其实这种说法是对自己没有信心的表现，也是对股东与团队的不负责任；
公司现在没有利润并不代表将来也没有利润，税务筹划的目的是通过合法合规的手段梳理企业整体价值链条从而实现企业与股东利益最大化。
税务筹划并不是说有利润的企业才做得，亏损的企业也是有税筹价值的；比如对于有资源的老板新注册公司就不如收购一家同行业亏损的公司；
税筹具有先行性，事先根据预算合规筹划才具有价值，事后因为利润而不舍可能涉嫌偷税漏税，一般情况下：税务筹划的任务就是要根据可预见的税收变化，来合理安排交易行为的时间。
不同的公司税务筹划有不同的侧重点，从中小企业的角度来说：税务筹划合理展开有以下四点路径可寻：
一：适用的公司组织形式；
不同组织形式适用法律不同，承担责任也不同，税负也不尽相同；
常用组织形式大致可归纳为双重税收与单重税收，有限公司及股份有限公司都是双重税收，个独及合伙企业相对来说是单重税收；
具体选择，老板要根据自己的利润规模和开放度来进行筹划；
组织形式利弊分析图
二：正确的行业税率；
要了解行业税率及其互相间的转变与拆分的方法；这个专业要求可能高一点，老板不懂没关系，懂得用人就行了，比如联系大后方财务；
很多公司内部混业经营严重，无法实现分开核算，按照税法政策，可能会从高适用税率，那么我们就要进行业务的分拆，以实现税负的降低。
三：税收洼地与享受优惠；
税收具有地域性，不同地区税收略有不同；而地区间经济竞争又会促使当地政府阶段性出具不同优惠政策；所以企业可根据自己经营情况，适当的选择企业出生地或调整纳税人资格享受相应政策优惠；
一般情况下在经济特区、经济开发区、高新技术产业园、自贸保税区注册的对应政策企业，可享受较大程度的税收优惠。
四：记得开票
凡是跟公司有关的消费，一定要开票；很多客户，没有要票习惯，导致公司利润虚高，交了不该交的税，大企业可以靠财务制度约束，小企业甚至初创企业财务制度不完善的情况下一定要注意并强调开票的重要性，不然就只能为国家多做贡献了！
以上是初创企业税筹合理展开的基础知识，也是企业外部税筹的基本路径；总的来说税务筹划就是不交不该交的税，不提前交税，可以的话利用相应政策再节省一些利润，从而实现企业资金效率与人事效率的相对提高；
企业内部税筹则对专业要求度较高，具体表现在两点：
1：成本结构调整与应纳税额的平衡关系
2：确认收入时间的安排
其中主要操作空间在于成本结构调整与应纳税额关系的平衡上，像资产折旧，存货计价，费用扣除标准选择，合理提高员工福利，放大推广预算，以税养税等等......
但凡是都有两面性，企业做到一定规模，税筹也不可用尽；否则可能会影响企业纳税等级及相应社会荣誉的评定，间接可能会影响企业金融权重与企业相对安全；
最后祝我们所有客户事业亨通，业绩长牛；也祝广大初创者早日站稳脚跟，早日实现盈亏平衡！
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